请教下，企业所得税季报的本年累计收入是不含税收入，对吧

糊涂 追问

2019-05-27 17:49

如果酒店的增值税，不用交税，怎么走平

bamboo老师 解答

2019-05-27 17:56

您开具发票的时候分录怎么写的

糊涂 追问

2019-05-27 17:57

我开了票，写收入分录时，有进项税额出现，那这个月不用交税我又怎么走这个税额的，
这里不用显示开票的税额的吗
这个营业收入是直接填含税还是不含税，

bamboo老师 解答

2019-05-27 17:58

营业收入是直接填不含税，

bamboo老师 解答

2019-05-27 17:58

收入不应该是销项么

糊涂 追问

2019-05-27 18:04

我这个季度营业额没有达到30万，只有10万，正好不用交税，那我这个销项税是什么处理的，

bamboo老师 解答

2019-05-27 18:10

季度末确定不需要缴纳的时候
借 应交税费～应交增值税
贷 营业外收入