老师，企业所得税季报的时候，利润表，有本年累计数，和本月金额，若10月报税，这填本月金额是哪个数

快乐的唇膏 追问

2021-09-27 15:52

那是不是可理解成，10月报税，看9月的收入和成本呢

东老师 解答

2021-09-27 15:53

你具体说是报的什么税呢？

快乐的唇膏 追问

2021-09-27 15:54

报企业所得税。

东老师 解答

2021-09-27 15:55

嗯。报企业所得税的话，肯定是填写的累计的收入数成本数。

快乐的唇膏 追问

2021-09-27 15:55

利润表上有本年累计数和本月数，那本月数就填9月的收入和成本吗？

东老师 解答

2021-09-27 15:56

这个看你们对应的会计准则就可以了。

快乐的唇膏 追问

2021-09-27 16:01

老师，企业所得税季报时，利润总额，和账上的利润表的利润总额一样吗

东老师 解答

2021-09-27 16:02

对，就是按照利润表上的利润总额填列的。

快乐的唇膏 追问

2021-09-27 16:04

好的，谢谢

东老师 解答

2021-09-27 16:04

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。