老师好，公司员工去出差，有些费用没有开到发票，比如实际消费100元，发票才有80元，员工报销的时候那个20元我要怎么报销啊？怎么填写单子？

阿涅 追问

2019-05-27 18:02

好的老师，那么这种补助可以跟其他有发票的填在同一张报销单上面？年终汇算清缴需要调出来吗？

QQ老师 解答

2019-05-27 18:45

你好，这种只补助只要不超过当地公务员出差的标准，是可以企业所得税前抵扣的。

阿涅 追问

2019-05-27 18:48

好的老师，那么就是说这部分支出，有发票的跟没发票的，统一计入差旅费对吗？

QQ老师 解答

2019-05-27 18:50

您好是的，统一在差旅费里报销。