老师好，公司员工去出差，有些费用没有开到发票，比如实际消费100元，发票才有80元，员工报销的时候那个20元我要怎么报销啊？怎么填写单子？

老师好，公司员工去出差，有些费用没有开到发票，比如实际消费100元，发票才有80元，员工报销的时候那个20元我要怎么报销啊？怎么填写单子？

答： 可以按出差补助核算。

老师好，我公司员工出差，住宿费没有发票，这个怎么入账？（假如我们的标准是100元，他只报销了80元）

答： 按照实际报销的发票做账

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

出差的差旅费补助每人每天100元，如果是坐车去的有车票直接填差旅费报销单，填写补助100元，如果是公司出车带员工出差，没有往返车票，这个补助怎么给，可以做工资里吗？还是单独填一张报销单，报销单没有车票只写补助100元，这样做可以吗？

答： 您好！这个补助计入工资里面了。