你好老师，我单位是劳务派遣公司，客户把食堂外包给我们了，我们应该给客户开什么样的票呢？我们又把食堂包给餐饮公司了，我们应该取得餐饮公司的什么样的票呢

你好老师，我单位是劳务派遣公司，客户把食堂外包给我们了，我们应该给客户开什么样的票呢？我们又把食堂包给餐饮公司了，我们应该取得餐饮公司的什么样的票呢

答： 你好，公司将食堂包括场地、设备及经营权整体外包给专业公司，如果外包协议并未区分不同资产外包服务价格，因该协议主要标的并非不动产、动产的使用权，而是食堂的经营权，所以适用对外销售无形资产——其他权益性无形资产之中的经营权（其他经营权），按所收全部价款包括价外费用（含公司支付的水电气费用等）按6%税率征税，不适用不动产、动产租赁服务征税；

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们厂食堂外包给餐饮公司，每月4万多，不含税，我们想对方开专票给我们抵扣，餐饮应该开什么内容啊？是关于食堂外包开票

答： 服务费就可以，同学