你好，我们公司的食堂是外包出去的，合同上约定了操作费是固定的，但购买的原材料公司如实报销。外包食堂方让外面供食商的人开的发票是直接开给我们公司的用来冲我们付给外包食堂费用，我们把款是直接付给外包食堂方的，再由食堂方付给供货商，这个发票我们能收？能这样抵？

红尘俗客-向光而行 追问

2025-08-06 10:00

但是，我们款是付给外包食堂方的，没有付给开发票给我的

暖暖老师 解答

2025-08-06 10:01

食堂有单独营业执照？

红尘俗客-向光而行 追问

2025-08-06 11:44

你好，老师，有的，但是他们不想开票给我们

暖暖老师 解答

2025-08-06 11:45

那不行，不开我们少了这个根据流水

红尘俗客-向光而行 追问

2025-08-06 11:50

所以，他们就想用供货商给他们开的票来给我们用，开了我们公司的名称，主要我们付款不是给供货商的，而是付给食堂的

暖暖老师 解答

2025-08-06 11:50

写一个三方协议，可以入账倒是

红尘俗客-向光而行 追问

2025-08-06 13:39

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2025-08-06 13:39

不客气祝你工作顺利