老师我们公司给客户安装设备款5万，对方不要发票，还要对公付款，我这边老板不让做无票收入，这个怎么处理

老师我们公司给客户安装设备款5万，对方不要发票，还要对公付款，我这边老板不让做无票收入，这个怎么处理

答： 你好，按规定一定要做无票收入，否则就是偷税漏税了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，公司对公账户打款给对方法人个人卡上5万元，备注运输费，我告诉老板让对方提供发票过来，老板说没有发票，老板说是支付的货款，我说货款也要发票，对方也没有提供，这个账怎么入？

答： 这个账目不妨先暂不入账，做个记录，并要求对方尽快出示证明是支付货款的发票，对方确有发票后，可以正常入账，否则就需要根据实际情况，依据财务制度作出相应的处理。