各位老师，想问下，4月份对现金账的时候发现2018年10月和11月有两笔贷方是库存现金出的，做成了贷其他应收款，需要反结账到2018年修改吗，还是直接在4月做一笔调整分录就可以了。。。因为汇算清缴已经按之前的库存现金余额出了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 10:55

就是不需要改2018年的账，和改2018年汇算报表了是吗

bamboo老师 解答

2019-05-23 10:56

不涉及到损益类科目 不需要改2018年的账，和改2018年汇算报表

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 10:58

好的，谢谢老师，

bamboo老师 解答

2019-05-23 11:00

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 11:09

但是现金不是很重要吗，直接跨年调不会有问题 吧

bamboo老师 解答

2019-05-23 11:12

这个不是损益类科目 直接跨年调不会有问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 12:09

经理的意思好像是说现金搞错超级严重，听语气好像是说在2019年调整不好，哎，真是醉了。

bamboo老师 解答

2019-05-23 12:33

那您年报都报了 撤销申报 改报表？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 12:56

年报和财务报表都上传了，但是这两个科目不涉及损益可以不用改企业所得税年报吧？是不是只要改财务报表就可以了？

bamboo老师 解答

2019-05-23 12:56

您期末余额科目不一致了 税务系统会比对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 13:36

什么意思，比对什么？

bamboo老师 解答

2019-05-23 13:39

一般会比对财务报表 不过您这不涉及到金额变动  应该问题不大

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 13:43

只是涉及资产负债表呀，我的意思是企业所得税年度的报表就不用改了，我改上传的资产负债表是不是就可以了？然后让做汇算的改一下财务报表的报盘是不是就可以了

bamboo老师 解答

2019-05-23 13:48

是的  可以只改上传的财务报表

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 15:17

老师，想问下，上传年度财务报表的所有者权益变动表时提示所有者权益变动表的本年年初余额  -本年金额未分配利润应等于同期资产负债表的年初数-未分配利润。。。这个是什么原因

bamboo老师 解答

2019-05-23 15:18

没读明白您的问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 15:24

我的意思是，上传年度财务报表时，有一个所有者权益变动表，我填完数，它提示本年年初余额 -本年金额未分配利润应等于同期资产负债表的年初数-未分配利润

bamboo老师 解答

2019-05-23 15:26

您这个两个数字勾稽关系不一致

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-23 15:28

老师，我不明白这两个之间是什么勾稽关系，现在不一致，应该 怎么办，因为这个财务报表是外面帮做汇算清缴的人做的

bamboo老师 解答

2019-05-23 15:28

是提示还是不能提交申报