老师，酒店行业，我们这代收一笔钱，然后再返给对方，但是代收的这笔钱已经给客户开了发票，这样是不是虚增收入和费用，返的这笔钱我应该怎么做，而且返的这笔钱是应收款，还没到账

抹 茶 追问

2019-05-22 20:20

代收的钱已经把发票开了，这一部分有什么影响，返钱得时候是不是应该把税费扣除，代收的钱有一部分已经收到钱，还有一部分代收是挂账，老师的意思是，收到钱的部分先做其他应付，没有收到的部分先不做，等收回钱在做其他应付，

玲老师 解答

2019-05-22 20:22

代收的钱不应开发票的  这是需增收入 了  收到钱时借银行存款 贷其他应付款 收到多少记多少  没收到的不做账 收到一样做前面的分录

抹 茶 追问

2019-05-22 20:23

我知道不应该开，可是发票已经开了，这已经是事实了，我也是后边才知道的，所以我应该怎么处理

玲老师 解答

2019-05-22 20:24

开错的可以红冲了 开红字发票  按正确的做

抹 茶 追问

2019-05-22 20:44

发票已经给客人带走了，也能重新开？

玲老师 解答

2019-05-22 20:54

你可以联系对方。

玲老师 解答

2019-05-22 20:54

因为你这个本来就不应该开发票的。

抹 茶 追问

2019-05-22 20:57

如果不行的话，要怎么处理

玲老师 解答

2019-05-23 08:34

不应该开的，发票开了，你可以开红字发票。

抹 茶 追问

2019-05-23 08:48

就是冲会是吧，前提是我们能把对方的发票要回来，如果要不回来，可不可以这样做，发票开了，然后我们在给对方返收入得时候把税金扣出来，

玲老师 解答

2019-05-23 08:58

正确做法开红字发票

抹 茶 追问

2019-05-23 09:07

可是要不回来啊，老师这个开红字发票应该不行吧

抹 茶 追问

2019-05-23 09:08

如果我这个月的收入大于开票金额，是不是就虚开开票这一部分就不会有税务上的问题，之前多交了开票一部分的税

玲老师 解答

2019-05-23 09:13

要不回来也可以开红字发票  无票收入也可以的 收入包括开票和不开发票的

抹 茶 追问

2019-05-23 09:18

就是说把开的发票开红字发票，然后按正常的流程做，要是挂账得代收款先不做，等账要回来了在做？

玲老师 解答

2019-05-23 09:19

你好 是的 对的  是这样子的

抹 茶 追问

2019-05-23 09:32

开完红字发票，再把正确的金额重新开票，这样和客人手上的发票不一样没有影响吗，然后挂账得话，就先不做，那返的那一部分钱还扣税吗

玲老师 解答

2019-05-23 09:35

代收本来就不应开发票 要是可以开发票就不能红字了  您还是先看一下我们的问题交流

玲老师 解答

2019-05-23 09:35

你不是代收款吗 ？再确认一下这个问题

抹 茶 追问

2019-05-23 09:38

就是，开发票的钱不完全是代收，还有一部分我们的收入，合在一张单子上的，所以，是不是还要重新开，我们在返钱的时候还要扣税吗

玲老师 解答

2019-05-23 09:45

那你就按你收入的含税金额开发票 代收的不开发票   把钱上什么意思 代收的钱付的时候吗 不交税