刘老师,请教一下,我们公司有一个工程是用别人公司投的标,当时他们帮我们开了发票,我们直接把开发票的增值税,税金及附加,印花税,按开票金额算给他们了,他们收了工程款,他们直接用一般户对公转账给我们了,现在说他们账上挂着我们欠他们发票,要我们给她开票。假如,我们给他们开票了,这样我们相当于这笔工程款交了2次的增值税了。我可以和他们说,我们开多少发票给你们,让他们就对应的把之前交给他们的增值税,营业税金附加,印花税对应的还我们吗?他们如果直接说当时已经把那钱交国税了,这个我又要怎么说?
高兴的酸奶
于2019-05-22 18:25 发布 898次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-05-22 21:39
你好,如果要你们提供发票先问提供成本票还是专票,专票可以要求他们退差价。成本票可以要求退企业所得税
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你好,如果要你们提供发票先问提供成本票还是专票,专票可以要求他们退差价。成本票可以要求退企业所得税
2019-05-22 21:39:39

你好,是做预交税款分录?
2018-11-22 09:16:49

印花税直接缴纳记入税金及附加
2019-06-27 18:53:55

同学你好
就是这些了哦
2021-11-23 15:06:07

增值税:158/1.01*1%
城建税:增值税*7%减半征收
附加税:增值税*5%减半征收
2021-12-17 11:08:06
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