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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-30 14:53

是不是和平常当月计提下月缴纳的是一样操作，只不过是当月计提当月缴纳

邹老师 解答

2016-12-30 14:51

你好，先做预交的，然后根据收入计提

邹老师 解答

2016-12-30 14:53

你好，是的

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您好！ 增值税没有计提一说 主要只要结转 结转分录如下： 结转分录： 1、结转进项税额：   借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）     贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额：   借：应交税费—应交增值税（销项税额）     贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：     借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）     贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税     贷：银行存款 印花税 附加税的计提分录 借 税金及附加 贷 应交税费 印花税 城建税 等
2020-07-13 14:07:13
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