请教一下，我的原材料，上月盘点时，把客户送来加工的材料盘到一块了，现在要怎么分开来，有什么办法？

何江何老师 解答

2019-05-22 12:06

我这么讲明白了吗？如果还有疑问 可以留言哦   ，看到后会及时答复   。如果没有疑问了， 请帮老师点结束哦  ，记得好评哟，老师好退出?。

糊涂 追问

2019-05-22 12:38

那这个月的不就多了好多成本？

何江何老师 解答

2019-05-22 14:15

必须这么做才可以的

糊涂 追问

2019-05-22 15:18

这个问题是：我的原材料，上月盘点时，把客户送来加工的材料盘到一块了，现在要怎么分开来，有什么办法？
因为入账了，我就做了张调整分录：借：受托加工产品 贷：原材料，但好像也行不通，因为之前一直外来的料都没入账，但盘点的时候又算上了。我主要是想把之前没挂应付的，把它调整到应付上，

来料是这样的，借原材料，贷应付。加工了就冲减，

加工成产品，分录，借应收，贷，收入。同时结转材料，借应付，贷原材料

主要是之前一直都没入数的，但盘点又盘上了，所以说报表是不准的
但我现在入的话，因为之前的没数，所以会出现负数

不知道这样的情况该怎么操作

何江何老师 解答

2019-05-22 17:09

你这情况下，你根本就不必入这个账，你只要找个备查账登记 一下对方的东西就可以了。
你这边如果入了账将入的账冲掉就好了，给对方加工，你直接将收到的费用做为其它业务收入就好了。这样理解了吗？