老师，请帮我看一下这个错账，调整的对不对

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-05-22 11:38

你好，根据你提供的图片，是收入多确认了0.16，销项税额少确认了0.16
那就应当这样做调整分录的
借；主营业务收入 0.16
贷；应交税费——应交增值税（销项税额）0.16

细腻的诺言追问

2019-05-22 12:03

老师，我这是跨月的

邹老师解答

2019-05-22 12:03

你好，跨月没有跨年，就是直接通过相应科目调整的

细腻的诺言追问

2019-05-22 12:11

上月的主营已经转入了本年利润了

邹老师解答

2019-05-22 12:49

你好，那这个月做这个分录
借；主营业务收入 0.16
贷；应交税费——应交增值税（销项税额）0.16
然后也结转到本年利润就是了
借；本年利润，贷；主营业务收入 0.16

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

相似问题

在线提问累计解决 624699个问题