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老师我做所得汇算清缴，有个固定资产的表格不会填，我把科目余额表固定资产的数据和所得税上面的表格截图下来，请指点一下如何填写
阳光
于2019-05-22 09:57 发布 1015次浏览
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何江何老师
职称： 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-05-22 11:12
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企业自开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
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https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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