老师，我做18年企业所得税汇算清缴时，有一张与固定资产与折旧的表不知道怎么填，老师能指点下该怎么填数据吗，他里面有固定资产总额 本年折旧 累计折旧 怎么取数，谢谢

回忆 追问

2019-04-25 21:10

嗯，这个本年折旧里的数据只包括18年购入资产计提的折旧，是吧，后面的累计折旧取数是不是包含18年之前的所有折旧合计数

梅老师 解答

2019-04-25 21:15

是的，您的理解是正确的。

回忆 追问

2019-04-25 21:18

这个资产原值 是不是只包括18年所购入资产的价值，18年之前的是不包括在里面的

梅老师 解答

2019-04-25 21:19

这个原值，是您公司所有资产原值，包括以前的。

回忆 追问

2019-04-25 21:22

不只是18年的，是单位建账到18年12月底 账上所有固定资产的合计数，对吧，难怪 我在填写数据，发现怎么累计折旧的金额都比资产原值还高了

梅老师 解答

2019-04-25 21:26

好的， 感谢您的理解和支持。

回忆 追问

2019-04-25 21:31

老师，还有2个问题解答下，第一 有一个是固定资产是软件，入账的时候把他入在固定资产里了，那我再填写报表的时候是把数据填在固定资产 其他里面 还是 无行资产 软件里面，第二个问题 借 库存商品 贷 应付账款 暂估 没有票，那我是不是要把这部分纳税调增 那填在哪张报表里，什么项目中，谢谢解答

梅老师 解答

2019-04-25 21:34

您好，老师精力有限，请另行开题提问。