老师，我做18年年报时发现亏损了3万，检查了账目，18年有10万的暂估费用年底没有冲，现在我应该怎么做呢

香水百合 追问

2019-05-20 21:56

我取得发票时没有冲暂估，直接又入费用了

乐乐老师 解答

2019-05-21 07:14

看18年损益涉及不涉及暂估费用结转，不涉及的话就不用调整汇算清缴。

香水百合 追问

2019-05-21 08:24

老师，是涉及的，本来就是因为18年1季度要缴纳的所得税太多了所以我才暂估了费用，可是正规发票回来了本来应该先冲销暂估的费用才入账，我年底时没有冲销直接入账了，相当于重复算了一次费用，请问现在应该怎么处理

乐乐老师 解答

2019-05-21 13:00

调整年报，调增成本做汇算清缴。

香水百合 追问

2019-05-21 13:15

在年报哪个模块调整呢，那财务报表是不是也要调整？

乐乐老师 解答

2019-05-21 20:02

会计报表年报里面。前面的报表不用调整