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于2019-05-20 16:28 发布 2606次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-20 16:29
您好直接用利润分配~未分配利润科目走账即可
寻找 追问
2019-05-20 16:30
老师,我这发现2017年多计折旧了,还用调18年的汇算清缴吗
bamboo老师 解答
2019-05-20 16:31
您2018年做2017的汇算清缴没有调整么
2019-05-20 16:33
没有,这个是我刚发现以前代理做账多计固定资产了,导致现在一直记着折旧呢
2019-05-20 16:34
那您把2017的可以一起调整
2019-05-20 16:37
具体的怎么调呀,新手,还烦请老师详细说一下
2019-05-20 16:40
填写表A105080调整 税收金额减去多计提的
2019-05-20 16:46
老师,17年的怎么调呀,17年都早申报完了,18年的也前两天申报完了
2019-05-20 16:47
您可以撤销申报 修改后再提交申报
2019-05-20 16:48
17年还能撤销吗?您说的是把18年的作废重新申报是吗
2019-05-20 16:49
是的 把18年的作废重新申报
2019-05-20 16:50
那您开始说把17年的也一起调了是怎么操作呀
2019-05-20 16:51
就是您填表的时候把17年的金额也合并一起计算
2019-05-20 16:54
哦,也就是说都在18年汇算清缴里修改,把17年和18年多计的折旧一起调整对吧,老师
对的 您理解正确的
2019-05-20 16:55
老师,这个利润分配-未分配利润平时也可以用吗?还是说就只能年底才能用
2019-05-20 16:56
平时涉及到前面年度的调整 也可用
2019-05-20 17:00
哦,那我这个月就用这个科目来调多计的折旧了
2019-05-20 17:01
嗯呢借:利润分配——未分配利润 贷方蓝字贷:累计折旧 贷方红字
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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