送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-20 16:29

您好
直接用利润分配~未分配利润科目走账即可

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:30

老师,我这发现2017年多计折旧了,还用调18年的汇算清缴吗

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:31

您2018年做2017的汇算清缴没有调整么

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:33

没有,这个是我刚发现以前代理做账多计固定资产了,导致现在一直记着折旧呢

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:34

那您把2017的可以一起调整

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:37

具体的怎么调呀,新手,还烦请老师详细说一下

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:40

填写表A105080调整 税收金额减去多计提的

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:46

老师,17年的怎么调呀,17年都早申报完了,18年的也前两天申报完了

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:47

您可以撤销申报 修改后再提交申报

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:48

17年还能撤销吗?您说的是把18年的作废重新申报是吗

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:49

是的 把18年的作废重新申报

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:50

那您开始说把17年的也一起调了是怎么操作呀

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:51

就是您填表的时候把17年的金额也合并一起计算

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:54

哦,也就是说都在18年汇算清缴里修改,把17年和18年多计的折旧一起调整对吧,老师

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:54

对的 您理解正确的

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 16:55

老师,这个利润分配-未分配利润平时也可以用吗?还是说就只能年底才能用

玲竹老师 解答

2019-05-20 16:56

平时涉及到前面年度的调整 也可用

隐形的翅膀1980 追问

2019-05-20 17:00

哦,那我这个月就用这个科目来调多计的折旧了

玲竹老师 解答

2019-05-20 17:01

嗯呢
借:利润分配——未分配利润 贷方蓝字
贷:累计折旧 贷方红字

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2019-05-20 16:30:22
可以直接用 利润分配-未分配利润
2019-02-18 20:37:37
您好,您可以直接用利润分配--未分配利润科目
2019-03-12 12:18:39
您好 用利润分配-未分配利润科目
2019-10-30 14:09:35
你好,你可以通过利润分配——未分配利润科目代替
2018-07-04 11:56:56
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