老师，请问我这财务软件里没有以前年度损益调整，能用什么科目代替呢

寻找 追问

2019-05-20 16:30

老师，我这发现2017年多计折旧了，还用调18年的汇算清缴吗

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:31

您2018年做2017的汇算清缴没有调整么

寻找 追问

2019-05-20 16:33

没有，这个是我刚发现以前代理做账多计固定资产了，导致现在一直记着折旧呢

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:34

那您把2017的可以一起调整

寻找 追问

2019-05-20 16:37

具体的怎么调呀，新手，还烦请老师详细说一下

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:40

填写表A105080调整 税收金额减去多计提的

寻找 追问

2019-05-20 16:46

老师，17年的怎么调呀，17年都早申报完了，18年的也前两天申报完了

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:47

您可以撤销申报 修改后再提交申报

寻找 追问

2019-05-20 16:48

17年还能撤销吗？您说的是把18年的作废重新申报是吗

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:49

是的 把18年的作废重新申报

寻找 追问

2019-05-20 16:50

那您开始说把17年的也一起调了是怎么操作呀

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:51

就是您填表的时候把17年的金额也合并一起计算

寻找 追问

2019-05-20 16:54

哦，也就是说都在18年汇算清缴里修改，把17年和18年多计的折旧一起调整对吧，老师

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:54

对的 您理解正确的

寻找 追问

2019-05-20 16:55

老师，这个利润分配-未分配利润平时也可以用吗？还是说就只能年底才能用

bamboo老师 解答

2019-05-20 16:56

平时涉及到前面年度的调整 也可用

寻找 追问

2019-05-20 17:00

哦，那我这个月就用这个科目来调多计的折旧了

bamboo老师 解答

2019-05-20 17:01

嗯呢
借：利润分配——未分配利润 贷方蓝字
贷：累计折旧 贷方红字