暂估成本跨年了，今年这个月收回来的发票比暂估的金额要多，这个要怎么做账呀，汇算清缴怎么调

答疑郭老师

职称：初级会计师

2019-05-20 14:15

补成本借以前年度损益调整贷银存等科目
借利润分配贷以前年度损益调整
汇算清缴成本调减

答疑佘老师追问

2019-05-20 14:17

那去年暂估的成本，不用红冲吗

答疑佘老师追问

2019-05-20 14:19

今年这个月收回来的发票比暂估的金额要多，这个成本要调减吗？我去年暂估的3万元成本，现在收回来35000的发票，这个分录是

答疑郭老师解答

2019-05-20 14:47

之前少记了，今年只需要补上就可以，去年的不用动

答疑郭老师解答

2019-05-20 14:47

补成本借以前年度损益调整贷银存等科目
借利润分配贷以前年度损益调整5000

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