老师，请问上年有几个月的计提工资和发放工资分录做错了，原因是只有一个人是本月计提下月发放的，其余十来人都是当月计提当月发放，而且只有一人用银行发的，因此上年的数据都错了，怎么处理呢？可以说详细点吗？我想了很久都没明白，这样现金就不对了，银行余额还是对的

2320885989 追问

2019-05-20 07:27

不是差额，是银行存款和现金发放科目用错了，因为不是当月工资，有个人是上月工资次月发放的，都做成当月工资当月发放了，跨月的话库存现金就不对了

逸仙老师 解答

2019-05-20 07:52

银行存款和现金的错误只能修改到本期

2320885989 追问

2019-05-20 08:53

老师，请问平时没做盘点，可以不提供盘点表的吗？

逸仙老师 解答

2019-05-20 14:50

审计要你们出盘点表吗