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老师好，18年汇算清缴年度企业所得税申报中，资产总额是18年每月的资产负债表中资本总额累加除以12吗？另我是刚成立不久的小公司，是小企业准则，选择是小微企业吧。
远方
于2019-05-19 11:01 发布 974次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-19 11:03
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老师好，18年汇算清缴年度企业所得税申报中，资产总额是18年每月的资产负债表中资本总额累加除以12吗？另我是刚成立不久的小公司，是小企业准则，选择是小微企业吧。
答： 您好 “103资产总额”：纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元，保留小数点后2位。具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 符合小微企业标准的话 就选择
老师好，18年报中的资产总额，所有者权益，负债总额就是2018年12月年末的资产负债表中对应的数据吧，不是汇算清缴中的资产总额（平均值）吧？另年报中的纳税中总额，是指企业所得税总额，还是所有的交税总额，含增值税额，不含代缴的个人所得税，急，谢谢。
答： 是的，就是期末数据，是的不含个税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
企业所得税汇算清缴的企业A000000中的105 资产总额 填列的是(每个季度的资产负债表中期末余额那列的资产总计/2，再把它们加起来除以4吗？我们今年刚刚成立的新公司 年初余额那列的 资产总计是0
答： 你好，是的 新成立的期初余额就是0的
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