金牌答疑老师解答

答疑陈园老师| 官方答疑老师

职称:中级会计师

回答数:2300个,好评数:2240

是新办企业期初么,如果是,借:银行存款 贷:实收资本

2019-05-18,15:16:58

小恬 | 会计达人

追问:17年3月成立,但是19年才用财务软件记账

2019-05-18,15:21:09

答疑陈园老师| 官方答疑老师

期初数,就按你18年年底的科目明细表录入。没有分录的。

2019-05-18,15:36:42

小恬 | 会计达人

追问:但是银行存款余额,总要有贷方对应的才能保证借贷相等

2019-05-18,15:41:25

答疑陈园老师| 官方答疑老师

银行存款有余额正常啊,你18年有账目的啊。期初数录入后,然后试算,只要试算平衡就行了。
手工记账换成软件记账的时候,只要录入期初数,不要写分录。

2019-05-18,15:45:08

小恬 | 会计达人

追问:18年没账目,流水账

2019-05-18,15:51:59

小恬 | 会计达人

追问:公户私户支出和收款不分,账务比较乱,所以现在用财务软件重新记账

2019-05-18,15:53:14

答疑陈园老师| 官方答疑老师

这样啊,有其他科目么,比如库存商品啊,应收应付这类的?

2019-05-18,15:59:02

小恬 | 会计达人

追问:有应收,但是与主营收入,税对应。银行存款期初余额可以放到利润分配里吗

2019-05-18,16:02:45

答疑陈园老师| 官方答疑老师

可以,也可以放到实收资本里面去。期初数录好了,试算平衡就行。

2019-05-18,16:04:38

小恬 | 会计达人

追问:放到利润分配,那怎么做分录?内容是什么

2019-05-18,16:50:28

答疑陈园老师| 官方答疑老师

软件记账录入初始数据,不用写凭证
是以期初数据为基础,开始记账记录企业业务。

2019-05-18,17:16:24


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