金牌答疑老师解答

邹老师| 官方答疑老师

职称:注册税务师+中级会计师

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你好,你是指所得税汇算清缴年度申报?

2019-05-18,14:38:07

为了当总监 | 会计达人

追问:是的

2019-05-18,14:41:26

为了当总监 | 会计达人

追问:1-3月是小规纳税人,4-12月是一般纳税人。

2019-05-18,14:42:30

邹老师| 官方答疑老师

你好
企业所得税汇算清缴是不受小规模转成一般纳税人这个事项的影响的
按账面的收入,成本,费用,利润总额数据填写
然后做相应调整就是了

2019-05-18,14:44:55

为了当总监 | 会计达人

追问:好的。谢谢~那小规模纳税人是按核定征收的,亏损的利润,要怎么调整呢?小规模纳税人申报时,是按核定征收缴纳所得税的。

2019-05-18,15:28:05

邹老师| 官方答疑老师

你好,核定征收的企业所得税根据收入计算,之前的亏损不需要弥补的

2019-05-18,15:28:44


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答疑老师

邹老师   金牌答疑

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