金牌答疑老师解答

郭老师| 官方答疑老师

职称:初级会计师

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销项进项结转到转出未交增值税
借应交税费-应交增值税-销项77042.98
贷应交税费-应交增值税-进项32590.36
应交税费-应交增值税-转出未交增值税77042.98-32590.36
未交增值税借方余额是应缴未缴的,你没有交吗

2019-05-18,14:42:06

会计小白_ph915216 | 会计达人

追问:每次都缴了的,之前都没有结转

2019-05-18,15:07:40

郭老师| 官方答疑老师

未交增值税怎么出来的,这个是没有交税的结转到未交增值税

2019-05-18,15:24:01

会计小白_ph915216 | 会计达人

追问:之是做的时候是收到货款:
借:现金
贷:主营业务收入
应交税金—应交增值税—销项税
结转增值税 借:应交税金—应交增值税—未交增值税
贷:应交增值税—已交税金
缴税 借:应交增值税—已交税金
贷:银行存款

2019-05-18,16:08:42

郭老师| 官方答疑老师

你们是当月交当月的吗

2019-05-18,16:33:16

会计小白_ph915216 | 会计达人

追问:是的

2019-05-18,16:49:19

会计小白_ph915216 | 会计达人

追问:每个月都把上月的交清的

2019-05-18,16:51:56

郭老师| 官方答疑老师

借转出未交增值税贷未交增值税

2019-05-18,17:05:18

会计小白_ph915216 | 会计达人

追问:但是不平哦

2019-05-18,17:24:01

会计小白_ph915216 | 会计达人

追问:该怎么解决

2019-05-18,17:36:03

郭老师| 官方答疑老师

销项进项结转到转出未交增值税
借应交税费-应交增值税-销项77042.98
贷应交税费-应交增值税-进项32590.36
应交税费-应交增值税-转出未交增值税77042.98-32590.36
这个分录也做,差额是那个科目?你交税是不是销项-进项

2019-05-18,23:06:04


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亲爱的学员你好,我是来自会计学堂的郭老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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