送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-17 18:59

你亏损这个是账上的吧,不是所得税申报上面吧,这个不调,你按你们实际需要交直接做就可以,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
  借:利润分配-未分配利润
  贷:以前年度损益调整。
  补交税款时
  借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追问

2019-05-17 19:01

不 我现在做汇算清缴 就显示亏损了我们业务特别简单  服务中介行业 只有收入个工资

maize老师 解答

2019-05-17 19:26

那你说交96.78税是啥情况,不是汇算清缴交的么

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追问

2019-05-17 19:48

不是 其中两个季度盈利了 就缴纳了企业所得税 现在汇算清缴全年的 全年算下来亏损了  以前的缴纳的企业所得税不就得退税吗

maize老师 解答

2019-05-17 19:49

那你现在是不想退税么,不退税那调费用吧,调增

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追问

2019-05-17 19:52

那账务上报表上还用做处理吗

maize老师 解答

2019-05-17 19:52

不处理,这个只能去调汇算清缴那个表

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追问

2019-05-17 19:53

那是 那个 编号

maize老师 解答

2019-05-17 19:54

啥?纳税调整表这个表是可以调

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追问

2019-05-17 19:55

具体那个表格 表格的编号

maize老师 解答

2019-05-17 19:56

我不知道 我手上没有汇算清缴表

maize老师 解答

2019-05-17 19:56

你截图你那个编码

ゆ' 無處宣泄~ ·的青春 追问

2019-05-17 20:03

叫纳税调整10500那个表吗

maize老师 解答

2019-05-17 20:03

叫纳税调整10500那个表,是的,

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你亏损这个是账上的吧,不是所得税申报上面吧,这个不调,你按你们实际需要交直接做就可以,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2019-05-17 18:59:20
账上不用调整,汇算清缴调整报表
2019-05-17 19:09:15
你好,全年亏损也需要做本年利润结转到利润分配——未分配利润的分录
2020-01-08 17:49:31
你好,累计亏损是不需要预交企业所得税的
2017-10-18 22:03:28
你好!没什么影响。你交个税就行了
2017-08-09 11:59:07
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