老师，请问客户给我们开了个索赔费专票，让冲我们应收款，我记入什么科目

老师，请问客户给我们开了个索赔费专票，让冲我们应收款，我记入什么科目

答： 计入营业外支出，同学

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给客户的索赔款客户说需直接扣我们的应收款，比如他欠我们10万，我们需索赔1万，最后他就付我们9万，那么我们不开票可以吗

答： 你好，是可以不另外开票的。