公司的股份是已另一个公司的100% 那他们之前的对公转账怎么做分录的呢

会计 追问

2019-05-16 13:44

投资款

会计 追问

2019-05-16 13:49

老师在吗

邹老师 解答

2019-05-16 13:56

你好，转出一方，借；长期股权投资，贷；银行存款
收到投资一方，借；银行存款，贷；实收资本

会计 追问

2019-05-16 14:15

我们公司是做旅游的 基本都是飞猪来销售的 进账都是打到飞猪 我们要把钱提出来资金流动 他必须要通过企业的公帐才能转出
他是以这种形式来提出 那这个该怎么给他做账呢

邹老师 解答

2019-05-16 14:16

你好，这个 是提现的回单？

会计 追问

2019-05-16 14:28

是飞猪的支付宝转到对公账户的回单

邹老师 解答

2019-05-16 14:31

你好，借；银行存款，贷；其他应收款

会计 追问

2019-05-16 14:42

这种不确认收入吗 每个月都有几十万 不可能一直挂在其他应收款里面吧

邹老师 解答

2019-05-16 14:45

你好，开始提供旅游服务的时候确认收入，同时挂账其他应收款，现在在做收款业务，就不需要再做收入处理了

会计 追问

2019-05-16 15:19

开始提供旅游服务的时候确认收入，同时挂账其他应收款，这句话怎么理解呢老师

会计 追问

2019-05-16 15:21

你的意思是借：银行存款 贷：其他应收款？老师？

会计 追问

2019-05-16 15:22

那其他应收款不是账上金额会越来越多，那这个怎么平掉呢 ？

邹老师 解答

2019-05-16 15:25

你好
提供旅游服务的时候，借；其他应收款，贷；主营业务收入，应交税费，这个时候确认收入
收到打过来的款项，借；银行存款，贷；其他应收款，这个时候是收款

会计 追问

2019-05-16 15:29

那还是相当于要交税，因为我们开票很少的，开出去的发票金额没有支付宝转到对公金额高

会计 追问

2019-05-16 15:30

所以想看看有什么办法 支付宝对公这部分钱能不能少交税

邹老师 解答

2019-05-16 15:34

你好，在网上都可以查询的交易记录，是需要据实申报纳税才是的