送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-05-16 10:11

你好!是的,总账科目都要设置明细帐

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 10:15

老师,你好,我公司5月份才开始建账

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 10:15

去年就开业了,所以很多之前的账务都没有记录

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 10:19

比如5月10号我刚收到一笔应收账款,分录借:库存现金  贷:应收账款 那之前的那笔发出的货物没有登记入账,那那笔应收账款的减少我还要在5月的账本里登记吗?

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 10:19

如果登记了那账不是就不平了吗?

QQ老师 解答

2019-05-16 10:22

你好!之前的发票你们怎么开的?

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 10:29

针对个人的是不开票的,只有针对单位的才开票

QQ老师 解答

2019-05-16 11:04

你好!外帐还是内账?

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 11:13

我是做内账的

QQ老师 解答

2019-05-16 11:20

你好!内账可以补入这笔业务

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 12:29

老师,是不是补之前没入账的那笔分录

钱丽芳18662358962 追问

2019-05-16 12:30

借:应收账款  贷:主营业务收入

QQ老师 解答

2019-05-16 13:30

你好!是的,补之前的业务分录

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相关问题讨论
你好!是的,总账科目都要设置明细帐
2019-05-16 10:11:34
您好,收入按类别,都是餐饮收入。成本包括原材料,人工支出,水电,租金等。
2020-07-08 20:24:53
同学,你好 如果你企业只生产一种产品当然可以。但是一般车间的间接费用由多产品共同承担,平时不可能直接分到生产成本-制造费用(如你所设置),所以你这样设置可能不方便成本核算
2021-07-09 11:02:21
这个只有一级科目,就用这个科目登记明细账
2019-09-21 14:24:21
你好,选择D,祝您工作顺利
2019-10-31 09:29:25
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