收到一张购买商品的进项税发票已认证抵扣，后因公司采购说取消采购，这个单据作废，那我跨月入账怎么处理，我已经开了红字信息表给了对方

凯莉✨ 追问

2019-05-16 10:11

对方现在不会开红字发票给我了

凯莉✨ 追问

2019-05-16 10:11

采购和对方闹得不愉快

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:13

那您根据红字发票信息表做一份跟收到蓝字发票相同的红字分录

凯莉✨ 追问

2019-05-16 10:13

这个是先款后货的，我们也没付对方货款，只有认证抵扣的时候入账结转了进项税额

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:15

那您前面怎么写分录的

凯莉✨ 追问

2019-05-16 10:17

借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额

凯莉✨ 追问

2019-05-16 10:18

只做了这一笔

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:18

前面还有分录么
您这么写分录的话 应交税费是平的 没有任何作用啊

凯莉✨ 追问

2019-05-16 10:19

没有其他涉及到这张发票的分录了

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:21

那您做一份相同的红字分录即可