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一批管道保温材料款102990，现需要对方去代开发票，税额应该是多少钱？
22年中级取证12班孙迪迪
于2019-05-16 09:14 发布 1226次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-16 09:15
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一批管道保温材料款102990，现需要对方去代开发票，税额应该是多少钱？
答： 你好，小规模纳税人的税率是3=102990*3%=3089.7
管道保温材料款102990元，现需要对方去代开发票，我司会计给算的税额是4635元，对方代开的是增值税普通发票（金额是我司会计算的数107625元)，但是去税务局的税收缴款书上税额是4874.49元，这俩数都是怎么算出来的？？？
答： 你好！这个确定不了，看这个比例估计是把附加税这些也算进去了。但是具体比例，每个地方不同。你要看缴款书或者完税凭证才能确定。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
两个月前购进一批原材料，对方开具相应发票，已入账(借：原材料、进项税。贷：应付账款)，且已付款(借：应付账款。贷：银行存款)。现在本月该批原材料我方需要退回，销售方需要给我们退钱。这笔账务该如何处理？
答： 同学，你好 借：原材料 负数 进项税 负数 贷：银行存款 负数
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