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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-05-15 17:20

你好，这个就需要看单位都发生了哪些业务的
比如取得了收入，就需要填写收入明细表，发生的费用，就需要填写成本费用明细表，期间费用明细表

明的 追问

2019-05-15 17:23

小规模和一般纳税人一样吗？

邹老师 解答

2019-05-15 17:24

你好，小规模与一般纳税人在企业所得税申报方面是没有区别的

明的 追问

2019-05-16 10:22

好的，谢谢老师。还想请问一下，朋友为一个公司做了事情 说好的净收入1万元 所有的税费都由公司承担 需要朋友去开普票 请问金额怎么开？个税和增值税及附加均由公司承担

邹老师 解答

2019-05-16 10:31

你好，应当按税后1万换算成税前金额去开具发票

明的 追问

2019-05-16 10:34

税后的1万换算成含个税的是11904元，然后直接计算3%的增值税11904*0.03，还是11904/1.03以后计算增值税及附加呢

邹老师 解答

2019-05-16 10:42

你好，按含税的金额乘以1.03计算 增值税，然后根据增值税计算附加税

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你好，这个就需要看单位都发生了哪些业务的 比如取得了收入，就需要填写收入明细表，发生的费用，就需要填写成本费用明细表，期间费用明细表
2019-05-15 17:20:42
你好，一般需要填写财务报表、收入成本、职工薪酬、期间费用、减免、弥补亏损、折旧这些表格。
2019-05-28 17:08:47
主表，收入，成本，期间费用，纳税调整，工资薪金，固定资产折旧，减免表
2019-05-20 19:01:52
你好 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2017年版）、纳税调整项目明细表（A105000）、资产损失税前扣除及纳税调整明细表（A105090） 其他视情况而选择
2020-04-17 08:26:45
除了系统筛选出来的几个必填表外，还有几个必填表有105000105050106000107040，剩下的就是根据自己的实际业务选择填报。
2019-05-14 16:59:20
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