1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-27 17:00

你好，如果是小型微利企业的主表，纳税调整明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、职工薪酬明细表、弥补亏损明细表

郭老师 解答

2022-04-27 17:00

这些是最基本的，如果你有需要的，你可以勾选其他的
比如广告宣传明细表

郭老师 解答

2022-04-27 17:03

小型微利企业免填写的，这里不用填写一般收入、一般成本都不需要填写的。

郭老师 解答

2022-04-27 17:22

不包含营业外收入，
在主表里面有的。

英勇的面包 追问

2022-04-27 17:03

老师期间费用表需要勾选吗？

英勇的面包 追问

2022-04-27 17:14

老师那这个收入里面包含营业外收入吗？

上传图片  
相关问题讨论
https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/看看实操课的第一个
2022-03-14 10:39:42
您好 营业成本上调 不是减少利润吗
2021-10-21 10:44:26
是的，企业所得税预缴纳税申报表的数据跟企业所得税年度纳税申报表存在差距，预缴纳税申报表是按月进行纳税申报，而年度纳税申报表是按季度或者年度进行纳税申报，因此数据之间存在差异。另外，预缴税款也是属于企业所得税，但是它是预先支付的，而企业所得税年度纳税申报表则是根据企业的财务情况，以及市场变化情况实时调整的。拓展知识：企业所得税是指企业和其他经济组织应纳税款，是企业缴纳的一种税种，其税率比较高，一般在20%～45%之间，但实际税率根据企业不同所得种类、所得额度和所在地而定。
2023-03-22 18:14:56
你有业务发生的，对应的表格就要勾选填列的
2022-05-30 09:26:57
你好，数据需要一致的，主表的数据是根据明细表生成的
2023-04-11 13:12:04
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...