老师汇算清缴的企业所得税年度纳税申报表填报表单这个表是怎么选择呢

、 追问

2023-04-22 13:48

期间费用明细表、一般企业成本支出明细表、一般企业收入明细表、 
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）、 
企业所得税年度纳税申报基础信息表、老师这是我点开以后他 就有的，这些明细表都是必须有的吗

刘艳红老师 解答

2023-04-22 13:49

是的，填这些必须有的就可以了

、 追问

2023-04-22 13:51

老师年报的就工商年报和汇算清缴吧没有别的了吧

刘艳红老师 解答

2023-04-22 13:51

是的，就是这些了，没有别的了

、 追问

2023-04-22 13:51

老师工商年报里的纳税总额是保留小数的后两位四舍五入吗

老师公司成立后正常0申报，工商年报也都是0就行吧

刘艳红老师 解答

2023-04-22 13:53

是的，就是你说的这样的

、 追问

2023-04-22 13:55

老师还有一个问题新购买的公司他去年最后两个季度的资产负债表和利润表没有申报，然后A类表的资产总额和他给我提供的资产负债表数字不一样，那我工商年报的时候怎么办，会有影响吗?

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:03

后两个季度是没有业务的吧

、 追问

2023-04-22 14:25

对没有但是他从第4个季度才没有的业务。第三季度有业务往来的

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:26

那你把第三季度的业务申报下，工商年报就按三季度的数据

、 追问

2023-04-22 14:35

他3季度别的报了就是利润表和资产负责表没报，那我是不是的补申报

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:36

是的，是的，这个要补报的，

、 追问

2023-04-22 14:38

老师工商年报的从业人数就是报个税的人数对吗

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:40

是的，是的，就是报个税的人数

、 追问

2023-04-22 14:43

那在工商年报的时候有个党建信息里法人是党员我需要往里面填吗？

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:44

不用，这个是公司党员的情况

、 追问

2023-04-22 14:46

就是从业人数里面没有党员就不用，法人不用管

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:48

是的，没有党员就不填，法人是的，就填上，不是就不用填

、 追问

2023-04-22 14:52

老师报个税的时候没有报法人的，那党建里需要把法人填上吗？老师我刚才看了以下他给我的报表和他报的那个A类表他的资产额就对不上

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:54

没报个税，如果法人是党员也要填的

刘艳红老师 解答

2023-04-22 14:54

没报个税，如果法人是党员也要填的