我在1月份申报2018年第4季度所得税报表的时候，报表中的 减：弥补以前年度亏损额，会自动弹出来，，减免后就不需要交所得税了，那我现在身边年度报表的时候，这个 减： 弥补以前年度亏损额不会自动弹出来了，我提交后，就需要补缴所得税了吗？那我现在这个年度报表还可以这样提交吗？

四毛呀 追问

2019-05-15 15:46

这样报要补缴所得税吗？

宋生老师 解答

2019-05-15 15:48

你好!按你的这个表，是不用交的

四毛呀 追问

2019-05-15 15:50

是这样的

宋生老师 解答

2019-05-15 15:57

你好！你这都是亏损，正常是不用交税 。

四毛呀 追问

2019-05-15 16:55

老师好，我们暂时没有教育费发送，就填0可以的对吗？

四毛呀 追问

2019-05-15 17:00

还有咨询老师一下，在会计学堂报课的费用有发票吗？如果有发票拿到公司报销的时候，就算教育经费了对吗？

四毛呀 追问

2019-05-15 17:12

这个资产折旧调整表，这样填对吗？这个是2018年的折旧额这个是从购买后的次月到2018年12月的累计折旧这张表填的对吗？

四毛呀 追问

2019-05-15 17:20

这个固定资产是电脑

四毛呀 追问

2019-05-15 17:22

这个是填2018年12个月的还是从购买后的次月到2018年12月的累计折旧？

宋生老师 解答

2019-05-15 17:31

你好！累计是从开始折旧到现在的。本期才是填18年的。

四毛呀 追问

2019-05-15 17:44

累计要从一开始到2019.4月对吗？

四毛呀 追问

2019-05-15 17:48

刚刚 资产折旧表就累计数改一下，其他的都填对了吗？

宋生老师 解答

2019-05-15 17:52

你好！不是的。是到18年12月。

四毛呀 追问

2019-05-15 18:07

但是第8列我填 6347.04时提醒我不对，我等下再修改下看行不行提交不了，填1644.96就提交通过了

四毛呀 追问

2019-05-15 18:18

老师帮忙看一下，第8列是不是填1644.96

四毛呀 追问

2019-05-15 18:24

老师我把第4列改成和第8列一样的了这样就对了吗？

四毛呀 追问

2019-05-15 18:33

还有这个表中的教育经费填0可以吗？扫描的时候，每次都要提醒扫描的时候，每次都要提醒

四毛呀 追问

2019-05-15 19:41

麻烦老师接着回复下急

四毛呀 追问

2019-05-16 08:07

麻烦老师回复下比较

宋生老师 解答

2019-05-16 09:21

你好！现在教育费附加好像是不可以填0.应该按计提的标准填。你看下你那边是不是可以。
金额能保存只能确定系统检测能过，至于是不是对的金额，还是要靠你自己核算了。

四毛呀 追问

2019-05-16 10:36

没有费用也要核算，我明天去税务问问怎么核算，我实在不会核那老师这个资产折旧调整表对了吗？

宋生老师 解答

2019-05-16 10:38

你好！我只能说你填的数据能通过，至于数据对没对，老师没办法确认啊。因为你折旧金额是不是对的，老师不知道

四毛呀 追问

2019-05-16 10:42

折旧金额是对的，就是每栏对应数据填对了吗？

四毛呀 追问

2019-05-16 10:44

第3 4 8栏填总的折旧金额，2 5填本年度的折旧金额？

宋生老师 解答

2019-05-16 10:55

你好！正常来说资产的计税基础跟原值是一样的。

四毛呀 追问

2019-05-16 11:45

那就第4栏资产计税基础改一下，其他的都没有问题对吗？

宋生老师 解答

2019-05-16 11:56

你好！能够看到的错误就是这个了。