增值免税额的营业外收入，在纳税调整明细收入类其他填入金额，调减，审核通过不了....

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 14:47

不要做吗？直接在收入明细表其他一栏填入？

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 14:49

1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为：【1851.95】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为：【0】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第4列“其他_调减金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 14:49

麻烦老师教教我，汇算清缴总是过不了

邹刚得老师 解答

2019-05-15 14:53

你好，是计入营业外收入——其他
但是不需要填写纳税调整项目明细表

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 14:58

汇算清缴也不用吗？我产生了税费

邹刚得老师 解答

2019-05-15 15:00

你好，只需要填写收入明细表的营业外收入
营业外收入不需要填写 《纳税调整项目明细表》

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 15:03

我有些不解的是我产生了税费，还有个问题是所有的营业外收入都不要汇算清缴做调整吗

邹刚得老师 解答

2019-05-15 15:04

你好，不是所有的营业外收入
因为增值税减免计入营业外收入的，这个不需要做纳税调减处理的

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 15:11

非常感谢老师，还有个职工薪酬的明细表，我只有工资87000，没有其他任何，可是申报依然把我退回来，说教育经费！

邹刚得老师 解答

2019-05-15 15:13

你好，可是申报依然把我退回来，这个是什么意思？

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 15:18

报表A105050，只有工资这一项，汇缴申报被拒绝了，说我不足8

邹刚得老师 解答

2019-05-15 15:21

你好，能提供一下你 A105050是如何填写的图片？

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 15:33

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邹刚得老师 解答

2019-05-15 15:35

你好，不是这个提示，而是具体 的 A105050表格内容的图片

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 15:38

邹刚得老师 解答

2019-05-15 15:39

你好，你实际发生额栏次怎么没有填写8700呢？

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 16:26

我想知道是不是没有工资调整就不要填

邹刚得老师 解答

2019-05-15 16:28

你好，没有也需要填写的，只是不需要做纳税调整而已

会计小白_ph699160 追问

2019-05-15 16:39

那这张表是什么意思？我填入这些数额后，风险提示不能通过，不足百分之八，要有职工教育经费，可是我只有工资发放，没有任何其他，也没有缴纳税费

邹刚得老师 解答

2019-05-15 16:40

你好，有这个提醒，确定就是了