借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数；这个分录已经做完了，但是税额填写在哪？

也許、啲也許 追问

2019-05-15 13:42

主表没找到 是多少行？

也許、啲也許 追问

2019-05-15 13:43

老师

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:46

主表应纳税减征额，往下23

也許、啲也許 追问

2019-05-15 13:48

这个480元是税盘和服务费的钱，是不是不能写480元？得写税额吧

也許、啲也許 追问

2019-05-15 13:50

23行不能填写

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:51

填写480，全额扣除的

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:51

保存附表四核减免表主表自动取数

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:52

你不交税不能抵扣的

也許、啲也許 追问

2019-05-15 13:58

附表4已经保存了  是等到要交税的时候再填写23行是吗？

答疑郭老师 解答

2019-05-15 14:52

附表四核减免表的实际抵扣不要填写

也許、啲也許 追问

2019-05-15 15:00

附表四核减免表的实际抵扣在实际抵扣时再填写

也許、啲也許 追问

2019-05-15 15:02

老师还有一个问题，这480是一张专票，一张普票，专票我入到待抵扣明细，普票入到减免税款
附表四核减免表的实际抵扣不要填写；是因为抵扣时主表直接带出来吗？

答疑郭老师 解答

2019-05-15 15:04

对的
不用的，不抵扣借管理费用贷现金就可以

也許、啲也許 追问

2019-05-15 15:06

老师还有一个问题，这480是一张专票，一张普票，专票我入到待抵扣明细，普票入到减免税款，这种情况会多抵扣，我再把进项冲回来？

答疑郭老师 解答

2019-05-15 15:21

不需要待抵扣科目，直接做我上面的分录就可以，不用那么麻烦，这个是全额抵扣，不是认证

也許、啲也許 追问

2019-05-15 15:24

我上个月已经做了，需要这个月我再把那个分录冲了吗？

答疑郭老师 解答

2019-05-15 15:48

红冲了吧
只体现购买的那个分录