老师，我1月份发工资社保少扣了50.92元，本月发工资我可以直接加到社保费用里一起扣吗？这样个税就少交了。

四叶草 追问

2019-05-15 13:34

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-15 13:34

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

四叶草 追问

2019-05-15 13:46

老师我可以再问你一个问题吗？

bamboo老师 解答

2019-05-15 13:51

没事 有问题 您请说

四叶草 追问

2019-05-15 13:54

老师，我检查科目余额表时发现2018.6月有一张固定资产的计提折旧凭证科目记错了，本应该记到累计折旧科目，我记错到固定资产了，这个调整分录要怎么做呢？我们公司用小企业会计准则

bamboo老师 解答

2019-05-15 13:55

您当时分录怎么写的

四叶草 追问

2019-05-15 14:02

借:管理费用-折旧费 4605.87 贷 累计折旧-办公设备-电子设备 735.14 固定资产-办公设备-办公家具 1432.45 累计折旧-办公设备-电器设备2438.28

bamboo老师 解答

2019-05-15 14:04

就是管理费用的科目金额没有错 对吧

四叶草 追问

2019-05-15 14:06

管理费用科目金额没错

bamboo老师 解答

2019-05-15 14:19

借：固定资产-办公设备-办公家具  贷方红字
贷：累计折旧 贷方蓝字

四叶草 追问

2019-05-15 14:31

老师，是这样的分录吗？借 固定资产-办公设备-办公家具 1432.45 
             贷：固定资产-办公设备-办公家具 1432.45（红字）
                  累计折旧-办公设备-办公家具 1432.45（蓝字）

bamboo老师 解答

2019-05-15 14:34

只做您入错账的那笔分录 
借：固定资产-办公设备-办公家具 贷方红字
贷：累计折旧 贷方蓝字
金额都在贷方 一个红字 一个篮字

四叶草 追问

2019-05-15 14:35

噢噢噢，知道了，谢谢

bamboo老师 解答

2019-05-15 14:35

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢