老师，18年给供应商打款挂预付，没收到发票商品也没入库，今天才知道人家早开发票了是我们的销售丢了，没讲，我现在拿到发票应该咋处理

老师，18年给供应商打款挂预付，没收到发票商品也没入库，今天才知道人家早开发票了是我们的销售丢了，没讲，我现在拿到发票应该咋处理

答： 收到货了，就冲预付，确认存货增加，对应的进项也可以抵扣 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！

上一年预付一笔货款，货已经收到，但是供应商没有开票，今年发现和供应商已经没合作了，对方也不会开票给我们，应该怎么处理

答： 你好，你可以做无票购进，汇算清缴做纳税调增处理

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000