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姜老师

职称： 高级会计师

2019-05-13 17:07

你需要知道税前扣除比例，然后才能知道按什么调整。比如：福利费是应付职工薪酬的14%，招待费是收入的5‰个实际发生额60%孰低者，职工教育经费是应付职工应酬的8%，工会经费是应付职工应酬的2%等，超出部分就需要做调整。

姜老师 解答

2019-05-13 17:08

课堂有齐红老师的所得税汇算课程你可以去听一下再做汇算。

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你需要知道税前扣除比例，然后才能知道按什么调整。比如：福利费是应付职工薪酬的14%，招待费是收入的5‰个实际发生额60%孰低者，职工教育经费是应付职工应酬的8%，工会经费是应付职工应酬的2%等，超出部分就需要做调整。
2019-05-13 17:07:51
看下职工薪酬里面的税收金额是不是没有填写 你要填写，一般按前面实际金额填写的
2019-05-19 15:13:31
职工薪酬明细表税收金额和实际金额减去这个金额。
2020-05-11 14:57:44
同学你好 截止５月３１日 调增所得税的 借：未分配利润 盈余公积 贷：应交税费－应交所得税
2020-12-27 20:15:11
你好，如果要调整去年的，需要调整年度的就可以的，不需要季度的
2020-11-05 09:54:03
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