老师，请教下，我们公司的房租费发票是租金加上税费的金额的税费多开了，开回来的金额比我们之前预计的金额少了，那么我们的租赁费代开的发票就多开了，如果合同上的金额和需要报销的金额有差异，会有问题吗？如果重改合同上的支付金额可以吗？（原合同上的金额和代开发票金额一样，但报销的金额就要少报）

老师，请教下，我们公司的房租费发票是租金加上税费的金额的税费多开了，开回来的金额比我们之前预计的金额少了，那么我们的租赁费代开的发票就多开了，如果合同上的金额和需要报销的金额有差异，会有问题吗？如果重改合同上的支付金额可以吗？（原合同上的金额和代开发票金额一样，但报销的金额就要少报）

答： 您好，这种情况需要合同和发票金额保持一致

如果预付账款就用价税合计金额，那贷方：其他应收款-法人的金额就大于价税合计金额了就是这张专票。是房租赁费的，我们租入房子开店的租金，价税合计149207就是发票上的价税合计金额老师我现在要做租赁费入账和摊销的分录怎么做金额才对的上

答： 您这种发票也不是租赁费发票啊？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，之前我们开的票是十万版的，开了一笔金额，然后隔月作废了，申请了百万版的发票，开了同一个金额，但是开票金额比之前的金额多了0.02分，税额比之前少了0.02分，现在申报表上的金额没有变，账上的收入比申报表上多了0.02元，我现在怎么调整？

答： 您好！你应该按申报表上面的做收入啊。红字冲减，然后做正确的。 另外你下次开票，按含税的金额开