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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-05-10 14:45

你好，之前是个人垫付吗？

想不到 追问

2019-05-10 14:54

是的

邹老师 解答

2019-05-10 15:09

你好，那之前个人垫付，贷方应当是其他应付款，而不是银行存款啊

想不到 追问

2019-05-10 15:45

请问之前办公室装修费公司老板的银行账户付了，借长期待摊费用15000,贷银行存款（老板的）15000了，现在收到钱了，应该怎么做冲销的分录呢，之前是别的人做的分录，现在应该怎么做呢，谢谢老师

想不到 追问

2019-05-10 15:45

收到35000

邹老师 解答

2019-05-10 15:55

你好，老板垫付，这样做分录，借；长期待摊费用，贷；其他应付款
这个怎么会收到钱呢，这个是你们需要支付给老板才是啊

想不到 追问

2019-05-10 16:01

我也是刚到哈不是太清楚，好像是后面会有第二家公司在一起办公，装修费是第二家公司出的

邹老师 解答

2019-05-10 16:10

你好，那就应当把对方公司出的做其他业务收入处理才是的

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