送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-10 14:45

你好,之前是个人垫付吗?

想不到 追问

2019-05-10 14:54

是的

邹老师 解答

2019-05-10 15:09

你好,那之前个人垫付,贷方应当是其他应付款,而不是银行存款啊

想不到 追问

2019-05-10 15:45

请问之前办公室装修费公司老板的银行账户付了,借长期待摊费用15000,贷银行存款(老板的)15000了,现在收到钱了,应该怎么做冲销的分录呢,之前是别的人做的分录,现在应该怎么做呢,谢谢老师

想不到 追问

2019-05-10 15:45

收到35000

邹老师 解答

2019-05-10 15:55

你好,老板垫付,这样做分录,借;长期待摊费用,贷;其他应付款
这个怎么会收到钱呢,这个是你们需要支付给老板才是啊

想不到 追问

2019-05-10 16:01

我也是刚到哈不是太清楚,好像是后面会有第二家公司在一起办公,装修费是第二家公司出的

邹老师 解答

2019-05-10 16:10

你好,那就应当把对方公司出的做其他业务收入处理才是的

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你好,之前是个人垫付吗?
2019-05-10 14:45:52
现在这张发票作废了 摊余金额这部分要冲掉,不知道该怎么做账
2021-07-20 13:33:52
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你好,取得发票计入其他应付款贷方,冲销之前计入借方金额
2018-08-09 14:19:49
对的是的,是这么做的。本来应该做长期待摊费用你全部充了就行。
2024-12-02 16:56:47
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