一般纳税人收到电子普通发票一张，信息安全产品*税控盘金额176.99信息技术服务*技术维护费264.15请问扣税申报表金额填多少

灿灿 追问

2019-05-09 14:39

480元买的，上面的数字是不含税的金额

bamboo老师 解答

2019-05-09 14:40

那您要按照480的金额全额抵减

灿灿 追问

2019-05-09 14:43

信息安装产品*税控盘税率13%，税额23.01信息技术服务*技术维护费税率6%税额15.85

bamboo老师 解答

2019-05-09 14:45

税控盘跟服务费都可以价税合计全额抵扣

灿灿 追问

2019-05-09 14:49

老师因只有这一张可抵扣，我在税款所属期4月1号至4月30的增值税纳税申请报表税款计算填在进项税额480然后保存草稿就可以了是吗

bamboo老师 解答

2019-05-09 14:50

您这个月需要交纳增值税么

灿灿 追问

2019-05-09 14:53

要

bamboo老师 解答

2019-05-09 14:54

那您填附表四跟减免税明细表 然后主表23栏

灿灿 追问

2019-05-09 14:57

我公司是子公司，三月办的营业执照销项税有三月和四月发生的，开票都开到四月份的，

bamboo老师 解答

2019-05-09 14:58

嗯嗯 那您现在可以这么填写

灿灿 追问

2019-05-09 15:00

谢谢老师。增值税纳税申报表也要填对不

bamboo老师 解答

2019-05-09 15:05

是的 增值税纳税申报表也要填
填附表四跟减免税明细表 然后主表23栏