老师，之前10月份申报9月份的营业税，本来需要申报5个点结果申报了3个点，12月份去地税局他们把之前错误申报的做了退税，但是退的钱还没有到账，然后重新申报了一个正确的9月申报表，那我现在怎么处理账务

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-01-09 18:34

到时候退回怎么处理呢，还有就是我现在又重新缴纳了9月份现在怎么弄，银行的扣款凭证现在已经拉出来了，

妈妈爱菠菜追问

2016-01-11 10:06

现在我拿到手上的扣款单，那我是不是还需要做一笔预提税费

邹老师解答

2016-01-08 17:57

等税款退回公司账户再进行账务处理

邹老师解答

2016-01-09 21:00

做一笔以前计提的相反分录
借；银行存款贷；应交税费-营业税

邹老师解答

2016-01-11 12:48

做一笔预提相反的分录比如借；应交税费-营业税贷；营业税金及附加

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