请问我前期有留抵，上月有认证的数据，但上月没有销售项，我想把所有的进项税转出，分录怎么做，还有申报填什么表

朱桂芹 追问

2019-05-09 11:42

那就放着不管行吗

马老师 解答

2019-05-09 11:56

认证掉留抵  日后销项大于进项就可以抵扣

朱桂芹 追问

2019-05-09 11:58

那我这个月申报表如何填

朱桂芹 追问

2019-05-09 12:00

先前我还准备申报无票收入的

马老师 解答

2019-05-09 12:44

填写附表一销售额
附表二就是你本月认证的已填写就可以了

朱桂芹 追问

2019-05-09 13:00

请问申报无票收入做现金可以吗

马老师 解答

2019-05-09 13:28

你当时收的什么就做什么，不然你做了现金你和出钠的现金对不上

朱桂芹 追问

2019-05-09 14:04

我们老板是出纳，现金我们平时不核对，我查了下，2018年底进项借方115498.2元，销项贷方14328.27元，上月之前留抵28939.58，上月认证26408.97元，但一直没收入，怎么做，而且以后可能不经营了

朱桂芹 追问

2019-05-09 14:07

我也是去年10月接手的

马老师 解答

2019-05-09 16:41

借销项  贷进项  差额计入未交增值税

朱桂芹 追问

2019-05-09 17:03

请问申报表上要操作吗，

朱桂芹 追问

2019-05-09 17:05

这样应交税费    未交增值税有贷方余额，这样要紧吗

马老师 解答

2019-05-09 17:33

那就说明你们下面销项大于进项  要交增值税的啊

朱桂芹 追问

2019-05-09 17:42

我们销项小呀

马老师 解答

2019-05-09 20:38

那你为啥会未交增值税贷方余额呢

朱桂芹 追问

2019-05-10 11:01

请问我附表二填哪一栏

朱桂芹 追问

2019-05-10 11:04

我上月认证了26408.97元进项，如果账面上不处理，我报稅表上如何填

马老师 解答

2019-05-10 12:19

认证栏次填写你认证的进项金额