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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-05-09 09:50

这个进项税发票是什么时候认证的呢？

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 09:51

没认证

江老师 解答

2019-05-09 09:53

那就是认证当月做进项税处理，四月份也不用做账务处理

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 09:56

4月份不做进项处理的话账上和税务系统不是不一样了吗

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 09:59

就是1月份把三百多的税也做到费用里面了，账面没有做进项，也没有抵扣认证，这个月直接认证，账上不处理吗？

江老师 解答

2019-05-09 10:02

你没有认证，就是税务系统中也没有申报，怎么会不一样呢。
这个月认证后，这个月就做费用处理。
借：XX费用   负数
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
最后就行了。

香芋味的奶茶… 追问

2019-05-09 10:05

谢谢，懂了

江老师 解答

2019-05-09 10:05

有不明白的问题再咨询

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借；待摊费用 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目
2017-08-07 15:05:41
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2020-06-10 10:47:09
这个进项税发票是什么时候认证的呢？
2019-05-09 09:50:57
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这种运输的行程单，是可以计算抵扣的
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