老师，这是去年的纳税调整项目明细表，请问怎么知道圈出来的这项纳税调整项目包括什么？

镜中花 追问

2019-05-09 09:44

那如果这个月发票来了，我现在做汇算清缴，红冲暂估的费用是做在5月份的账上吗？

maize老师 解答

2019-05-09 09:45

可以，不影响总体损益可以直接冲回重新做

镜中花 追问

2019-05-09 09:47

老师  去年12月份为了少交所得税暂估了3万块钱的费用，现在还有2万多的费用没有冲，这样的话要交2000多块钱的所得税吗？？还有别的补救办法吗老师？

maize老师 解答

2019-05-09 09:56

你们调增之后有利润么，那就需要交了

镜中花 追问

2019-05-09 09:58

有   我是去年7月份刚接手的，当时没想到后面有汇算清缴，今年利润1万多   预缴了1000多的所得税了

镜中花 追问

2019-05-09 09:59

打错了  是去年利润1万多

maize老师 解答

2019-05-09 10:04

现在调了也需要交所得税么，是看调增之后是不是需要交，要是最后那个所得税额是正数那就需要交没啥好的办法

镜中花 追问

2019-05-09 10:11

我还没调增，调增就是把没有发票的金额填在上图圈出来的那栏吗？调增2万多的话需要补缴多少所得税呢

maize老师 解答

2019-05-09 10:14

这个调增之后看应纳税所得额是多少这个才清楚交多少

镜中花 追问

2019-05-09 10:14

晓得了  谢谢老师

maize老师 解答

2019-05-09 10:14

你可以去系统去试下那个会出现，你不点提交就可以，那个公式会自动生成

镜中花 追问

2019-05-09 10:15

就是保存了只要不申报就没事  后期可以改对吗老师

maize老师 解答

2019-05-09 10:16

是的，是可以修改，你没提交之前都可以修改

镜中花 追问

2019-05-09 10:16

好的好的  非常感谢 老师

maize老师 解答

2019-05-09 11:56

满意请给五星好评，谢谢