前任会计四月初报完三月份的税后，用友系统里又计提了一笔收入，四月份又没销售没开发票，现在申报四月份的税，财务报表里的数据及增值税申报表如何填写，纠结

陈志波 追问

2019-05-08 17:52

不是，计提的收入都是要开发票给对方的，

QQ老师 解答

2019-05-08 19:48

你好，计提的时候没有交纳销项税吗？

陈志波 追问

2019-05-08 20:07

以不含税的金额计提了收入，当时没有开票，自然也没有交税。是在纳税申报后计提的收入

QQ老师 解答

2019-05-08 22:38

你好！那当时的税金和收入是不匹配的怎么申报的增值税

陈志波 追问

2019-05-08 22:44

前任会计是报完税后，在计提收入。具体情况是她4月2日报完税，4月3日又在三月份的账里计提了收入，我4月17日才入职，后面发现这个问题

QQ老师 解答

2019-05-08 22:53

你好！那就在4月分申报这收入

陈志波 追问

2019-05-08 22:59

是计提的收入，实际没开票，也没收到钱，只是我们单方面挂了个往来，合同都还没最终签订，但最后还是要开发票给对方的。这也在四月份作为无票收入申报吗，还是调整三月的账？关键是我们是上市公司，一季报都出去啦，头大。

QQ老师 解答

2019-05-08 23:07

你好！确认4月无票收入吧