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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-05-07 15:08

您好，下个月计提的时候 借 XX费用 贷：应付职工薪酬

完善 追问

2019-05-07 15:17

我上月计提:借:管理费用_工资  贷:应付职工薪酬_工资，对吗老师，这月就不能再计提管理费了吧

完善 追问

2019-05-07 15:18

那个税和个人社保怎么做分录呢

小黎老师 解答

2019-05-07 15:18

您好，下个月少计提就是在管理费用那一块的金额少列支一些，工资还是要计提的呀

完善 追问

2019-05-07 15:20

已经预提多了，超出这月工资总额了，就是不知个税和社保应该怎样处理

小黎老师 解答

2019-05-07 15:24

您好，这样的情况可以把计提多的冲回来啊

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相关问题讨论
您好，下个月计提的时候 借 XX费用 贷：应付职工薪酬
2019-05-07 15:08:21
你好，需要补计提 借；以前年度损益调整等科目418.1，贷；应付职工薪酬 418.1
2020-05-13 17:37:00
你好 本月直接红字冲减多计提的部分
2021-08-20 09:24:01
借管理费用贷应付职工薪酬，你这个应付工资应该改成应付职工薪酬了。
2020-07-08 18:30:02
你好，多计提的把多计提的红冲。 少计提的补计提。补借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬。红冲相反。如发现2021年的工资少计提了10000，今年补计提 借：以前年度损益调整 等科目 10000，贷：应付职工薪酬—工资 10000
2022-05-05 13:13:49
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