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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-07 14:30

您好
请问您有没有抵扣进项税额

开放的镜子 追问

2019-05-07 14:32

税号错了，抵扣不了

开放的镜子 追问

2019-05-07 14:33

但是我们上月已经入账，这个月才发现错了，现在对方要重新开票，之前开的错误发票我们是不是要退回

bamboo老师 解答

2019-05-07 14:41

之前开错的 您没有认证抵扣 应该退给对方 然后做一笔相同的红字分录

开放的镜子 追问

2019-05-07 14:54

那我上月入账就没有依旧了，

bamboo老师 解答

2019-05-07 14:56

所以这个月做红字分录 摘要写明情况

开放的镜子 追问

2019-05-07 15:17

好的，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2019-05-07 15:17

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
同学好，需要补做一笔上月的发票，再做一笔本月的红字发票，
2020-04-08 14:04:35
同学你好如果你公司已经认证，你这边开红字通知单给供应商开具红字发票
2020-05-25 11:35:30
你好，红冲发票需要盖章，第一联购买方自己留着，其他的给销售方。根据税法规定，已经入帐的普通销售发票需要作废的，应当收回原发票的发票联，注明“作废”字样;按照该发票内容以红字开具一张新的发票，并注明“冲回**号发票”等字样;原发票的发票联附于该红字发票后，且该红字发票除记帐联以外的其他联次不得撕下;该红字发票的记帐联作为冲销原已入帐的销售业务的凭据，据以入帐并抵减当期应交的销项税额。
2019-10-30 12:55:37
可能前面由其他老师接手了这个问题，不好意思 你想问的问题具体是?
2016-01-28 17:54:30
你好，购买方做之前入账的相反分录 借：银行存款等科目，贷：库存商品或原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额）
2021-12-17 14:01:53
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