请问上月做了未开票收入申报,本月开具了发票怎么申报啊?
小薇
于2019-05-06 21:56 发布 2912次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-07 07:05
未开具发票一栏填写负数,开具发票一栏填写正数
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不要票的话你就不用开了。申报完增值税就行了。
2020-03-20 19:30:14

您好!可以补申报的。但是需要上门申报。
2016-08-29 10:55:24

借应收账款负数贷主营业务收入、负数应交税费、负数
借应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
2021-10-15 13:43:50

下月开票就不再做收入了,直接在申报表中减除重复开具部分的销售额及税金
2022-04-08 08:58:15

你好,那就冲红2万,剩余在开具时冲减
2019-04-17 13:49:45
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小薇 追问
2019-05-07 07:45
郭老师 解答
2019-05-07 09:19