老师你好，3月份申报未开票收入16个点的，然后这个月申报4月份增值税还是在未开票收入那栏填16点的开票数字负数是吧

慧心兰质 追问

2019-05-06 15:36

好的，

bamboo老师 解答

2019-05-06 15:37

嗯嗯  希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

慧心兰质 追问

2019-05-06 15:40

老师还有个问题，去年有张发票分录错了今年要调的话直接调不用年度损益科目可以吗

bamboo老师 解答

2019-05-06 15:42

可以不用年度损益科目 直接利润分配——未分配利润科目

慧心兰质 追问

2019-05-06 16:33

是这样的，原来有张发票当时认为不能入账也不能抵扣就做了进项税额转出12月份发现可以抵扣所以重新入账做了进项税额其实进项税额转出来了是不可以在抵扣的，现在就是想把进项税额给调整一下

bamboo老师 解答

2019-05-06 16:37

那您可以直接用利润分配——未分配利润科目 如果金额不大 计入当期损益也可以

慧心兰质 追问

2019-05-06 16:43

几百块钱，想着直接给调在当期的

bamboo老师 解答

2019-05-06 16:47

那可以直接调整计入当期

慧心兰质 追问

2019-05-06 17:41

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-05-06 17:42

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快