请问老师应交税费明细科目下——进项税、销项税月末明细账有余额吗？期末没有留底税额的情况下。

馨❤ 追问

2019-05-06 13:34

您好老师，那月末进项税与销项税明细账还用结转吗？

馨❤ 追问

2019-05-06 13:43

请问老师阿里巴巴开的服务费我公司应计入哪个科目呢？谢谢

小惑老师 解答

2019-05-06 13:44

需要做结转
借：销项税额
贷：进项税额
转出未交增值税

小惑老师 解答

2019-05-06 13:44

借：销售费用-服务费

馨❤ 追问

2019-05-06 13:55

谢谢

馨❤ 追问

2019-05-06 14:03

请问老师可以
借：销项税额
贷：进项税额
应交税费——未交增值税吗
可以省略——转出未交增值税一借一贷吗？

小惑老师 解答

2019-05-06 14:20

最好，不做省略，需要做一下过度的